管理者代表 ISO專員文控的工作流程



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八、文件資料的保管：



  1．防止文件的損壞，延長壽命，維護安全；



  2．公司設立專門地點或專用文件庫保存文件；



  3．做好文控中心室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應結實牢固。



  九、文件資料借閱、利用工作：




  1．總監(jiān)級（含）以上人員借閱非密級文件資料可直接通過文控中心管理員辦理借閱手續(xù)。因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級文件資料時，須填寫《借閱文件申請表》（附件1），部門經理簽批、總經辦系統(tǒng)管理部經理核審后方能調閱。




  2．公司文件密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級文件資料禁止調閱，機密級文件資料只能在文控中心閱覽，不準外借；秘密級文件資料經審批可以借閱，但借閱時間不得超過4小時。秘密級文件資料的借閱本部門由部門負責人審批，跨部門的由系統(tǒng)負責人批準；跨系統(tǒng)的由總經理批準，總經理因公外出時可委托副總經理或總經理辦公室主任審批，具體按委托書的內容執(zhí)行。



  3．案卷一般僅供在文控中心閱看，立卷的文件、可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。



  4．借閱期限不得超過一星期，到期歸還；如需再借，應辦理續(xù)借手續(xù)。




  5．借閱者應愛護資料，確保完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀；注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。借閱文件資料交還時，須當面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應及時報告主管領導。




  6．外單位借閱，應持有單位介紹信，經總經理批準后方可借閱，且不得帶離文控中心。其抄摘內容也須總經理同意且審核后方能帶出。



  7．公司內文件資料利用的方式有：1)提供文件資料原件；2)提供文件資料復印件；3)提供文獻索引資料。




  8．出文部門負責人要求或同意時，文控中心應主動向各部門、員工提供公司文件資料編研信息服務，主要方面為經營戰(zhàn)略信息、管理信息、產品信息、專題技術信息等。